E300/E310/E316 - Procedimento completo:
1 - Estar com o SPED FISCAL igual ou superior a 23/02/2016.
2 - Ter executado o U_UPDSIGAFIS para a criação das tabelas F0I, F0J e F0K.
3 - No lançamento da NF de saída ter calculado o ICMS Complementar Origem e destino.
TES: Calc. Dif. ICM = SIM
Calc. Difal = SIM
Cliente: I.E = Isento.
Contribuinte = Não.
4 - Quando for faturar a NF deixar a pergunta "Gera Guia ICM. Complementar Dest." = SIM
5 - Se você não gerou guia no momento em que faturou, terá que emitir o relatório FISR087, e com as informações de NF, Cliente etc...gerar manualmente a guia do difal pela rotina MATA960 (SF6) e em seguida realizar o complemento da guia gerada com a NF (CDC):
Livros Fiscais -> NF Manual de Saída - Complementos -> Guias de Recolhimento
Caso já exista estas guias na SF6, basta no caso se certificar se existe CDC para estas guias.