As tabelas que a FISA001 se baseia são as mesmas que a antiga rotina SPEDPISCOF utilizava.
Basicamente:
SF3,SFT,SN1,SN3, SD1,SF1,SD2,SF2, SE1 e SE2.
A FISA001 segue o conceito do SPED, portanto basta eu gerar uma NF que calcula PIS/COFINS, regimes Cumulativo/Não-Cumulativo com CST e alíquotas corretas que vou enxergar este lançamento na minha nova apuração.
*Campos Importantes:
TES:
PIS/COFINS
Cred.Pis.Cof
Cod.Bc.Cred.
Sit. Trib. Pis e Sit.Trib.Cof
Tp. Reg.
***IMPORTANTE:
Gerar a FISA001 - Apuração, antes de gerar o arquivo TXT (FISA008) em virtude do bloco M.
Se ocorrer diferenças nos valores em comparação com algum controle a parte, favor tenha como base analisar a tabela SFT, filtrando claro os campos de CST, Filial, CFOP etc..como julgar necessário:
Query simples para análise:
select FT_CSTPIS, FT_CSTCOF, FT_BASEPIS, FT_BASECOF, FT_VALPIS, FT_VALCOF, * from SFT010.